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老師，再咨詢一下，年底了稅務局要完成任務，11月開票只需交2.4萬的增值稅，預收工程款25萬增值稅，但是12月申報交了近40萬的增值稅 。這個我們要怎樣做分錄啊？另外還抵扣進項稅1.6萬，城建稅教育附加你等都與之前按項目名稱計提的金額都要少交，又怎么處理？謝謝
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2016-12-14
老師，請教一個問題，是這樣的：項目在外地施工項目 ，甲供材的簡易計稅，預繳稅后(包括企業所得稅 印花稅 增值稅 地方附加 城市維護 教育附加)后，掛靠單位還要補稅 請問 補什么稅？合理嗎？管理費已另計
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2019-07-06
那個報地稅那個城建應稅項怎么填？是只填增值稅應稅還是要加企業所得稅還有教育附加呢？？因為第一次報稅，所以想再詳細問一下，我那個城建稅應稅額是填13195.83而不是我所填的16054.92？？？
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2018-01-14
深圳市稅務局對季度收入超過三十萬元的服務業小規摸納稅人（個體戶），如何征收稅款？增值稅多少稅點？個人所得多少稅點？城建稅和教育費附加多少稅點？
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2019-11-13
4月5月份的申報表修改了，之前沒有填加計抵減，修改后增值稅和城建稅教育費附加就沒有那么多了，現在報4-6月季報財務報表應該怎么做？
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2019-07-15
城建稅和教育費附加：
城建稅=（應繳的增值稅+消費稅+營業稅）*7%，只有增值稅469.6元，對半征收，計提計稅金額16.44元。上期留底金額我查看了報表沒有，但是會計做的記賬憑證寫的是9.54元。老師你知道是怎么計算的嗎？
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2023-03-07
老師，我們那家小規模在申報附加稅時，系統自動帶出數據是家里開票系統的普票增值稅額，然后計算減半征收，問題是我代開發票時只扣了增值稅和城建稅啊，教育附加稅都沒有扣除，那我申報數據需要改嗎？季度開票39萬多。
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2020-01-11
公司名下辦公房轉讓給個人，開的是普票，為260萬， 然后評估價格下來為290萬， ，辦公房是營改增之前購買的， 所以開出的發票260萬為5個點的普票。 當初買入時 房子價格為2601375元。 那現在房子過戶了，如何做會計分錄呢？ 增值稅交了14220.24， 附加稅中地方教育284.4 教育附加426.61，印花1381 城市建設稅995.42那我開出這5個點的發票時如何做賬， 借 銀行存款260萬，貸 ？
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2019-03-18
C電商平臺法務部員工，2023年每月取得基本工資14000元，9、10月份給其他機構提供培訓服務，共取得勞務報酬19000元，每月繳納“三險一金”1700元，從3月起享受家中獨子的子女教育附加扣除1000元/月，全年享受贍養老人支出2000元/月。
問:該員工應當交納的個人所得稅稅額是多少?
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2024-07-03
為什么我不能參加會計繼續教育考試
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2023-12-30
月銷售額超過3萬但沒超過10萬，要繳納增值稅，那地稅附加要怎么填，比如增值稅是1000，那地稅那邊城建稅基數就填1000，但教育附加要怎么填呢，填0申報還是怎樣
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2017-04-19
老師你好，我需要咨詢一點問題。
甲是一家建筑公司，乙是其在異地的工程項目。乙合同金額10000000，稅率0.09.
乙在當地預繳了 增值稅（2%）183486.24元，企業所得稅（0.002）18348.62元，印花稅（0.0003）3000元，城建稅（0.07）12844.04元，教育附加（0.03）5504.59元，地方教育附加（0.02）3669.72元，水利基金（0.0005）4587.16元。
乙工程還發生了財務費用1000元，進項稅835617.56元。
請問我要把勞務+材料成本控制在多少元，利潤才可以正好是40萬。
請老師告訴我具體算法
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2022-10-20
我咨詢一下 我們公司是小規模的 現在不是3個月申報一次增值稅么 按照每個月不超過3萬的營業額是不用交增值稅的是吧，在免增值稅的前提下 那些城建稅 教育費附加還要計提嗎
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2018-04-12
老師我的進項稅86000，銷項稅245，這個怎么申報增值稅啊是申報0嗎，然后我其他教育附加這些怎么算啊
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2024-05-13
針對財稅【2016】12號 月銷售額或營業額不超過三萬，季度九萬，擴大到按月銷售額或營業額不超過10萬，季度30萬，免征教育費附加，地方教育費附加，水利建設基金中的納稅義務人，是單指小規模企業，還是包括一般納稅人？（這個是針對水利建設，還是所有？
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2017-07-19
我家單位是一般納稅人，這個月進項稅是1萬元，銷項稅是一萬元，那增值稅繳納就是0，那我城建稅，教育附加之類的還需要繳納嘛？，麻煩老師回答一下
1/699
2019-11-05
收到一筆待報解預算收入，附言是電子退款，而我查了一下，是上個季度交的教育費附，現在我想問一下，會計分錄如何做
1/843
2019-08-11
會計證不參加繼續教育有什么影響呢
2/699
2023-06-07
城建教附的計提依據是應交增值稅，那么本期銷項-進項是1萬，上期留底1.5萬，本期是否需要交納附加稅？
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2019-02-15
祥順65817... 我們是一般納稅人，月度銷售額未超過10萬季度銷售額未超過30萬就免城建稅、教育附加及地方教育附加不是只針對小規模納稅人嗎？一般納稅人若符合此條件也可享受該優惠政策嗎？那是不是先需要向稅局備案?若不備案是不能享受的？
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2018-12-08
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