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1.甲建筑企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年10月取得新項目（適用一
般計稅方法）的建筑收入110萬元（含增值稅）；當月外購汽油10萬
元（不含增值稅）且取得增值稅專用發(fā)票；購入運輸車輛30萬元（不
含增值稅）且取得增值稅專用發(fā)票；取得分包建筑放開具的增值稅專
用發(fā)票50萬元（不含增值稅）。上述增值稅專用發(fā)票均已認證。
求：計算甲建筑企業(yè)本年10月可抵扣的增值稅。
1/1257
2022-04-04
小規(guī)模公司產生增值稅時，貸：應交稅費 應交增值稅 還是貸：應交稅費 未交增值稅
1/1001
2018-06-11
經濟普查里的，應應交增值稅，一般是指哪一項？ 已交增值稅還是本年應交增值稅？
1/2599
2019-01-24
進項稅結轉到轉出未交增值稅后，在增值稅申報上顯示留抵稅是未繳增值稅嗎?
1/1990
2020-05-14
你好，老師，報關單出口額1萬，運費1千，那么，一：我開具出口增值稅普票是按照1萬開具，還是9千開具？二：運費發(fā)票1千，我們該怎么處理？在出口退稅系統上錄入負數1千，三：用不用開具增值稅紅字發(fā)票1千？
1/687
2015-08-12
老師，申報增值稅表四，稅控系統專用設備費及技術維護費期初有數據，期末也有數據，（本期沒有發(fā)生也沒有抵減，不需要交稅）。再填增值稅減免稅申報明細表里要填期初余額和期末余額嗎？我前面的會計都沒填寫
1/771
2016-01-08
老師，公司是小規(guī)模納稅人，我要去稅務代開一張增值稅專用發(fā)票，金額有11萬。現在稅務大廳系統登記開票信息，顯示立馬要交稅。是去稅務大廳領發(fā)票當場就要交開發(fā)票的稅么？沒有達到增值稅起征點也要交么？
1/378
2021-01-11
公司是小規(guī)模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發(fā)票系統金稅盤增值稅專用發(fā)票490元 還有330元的技術維護費普通發(fā)票 以及2100元針式打印機專用發(fā)票 這些發(fā)票這個月需要認證碼？
1/2297
2017-06-26
老師你好，我們公司今年交的稅控系統技術服務費280元，在增值稅申報表附表四中已填寫，但因公司一直沒有銷項，沒有抵扣，這種情況下，《增值稅減免稅申報明細表》需要填寫嗎？還是等到有銷項的月份再寫？
2/729
2021-05-16
老師，請問一般納稅人公司可以轉賣車輛給百分之百控股的小規(guī)模公司嗎，，因為一般納稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%，如果轉賣給子公司的話，由子公司租賃增值稅3%，會不會有關聯關系，逃稅問題
1/199
2023-02-25
老師，
問題1：我這月里銷項100，進項增值稅80，現在月末，我要如何做增值稅的結轉科目
問題2：現在接上月，我又有銷項90，進項95，這個月我如何做，主要是和上月留底的發(fā)生關系嗎
麻煩老師幫我寫分錄，謝謝
1/823
2021-10-29
老師，我代帳的企業(yè)是做足療的，剛剛裝修完，都是自己買材料找工人干活，全是白條子 該怎么入帳呀？
所有的費用都歸集在長期待攤費用科目對不？
需要買稅控系統嗎？ 主要稅種是增值稅
要是不開發(fā)票，我拿什么入收入呀？
1/545
2015-12-30
我想請問一下個體工商戶要注銷啦，報稅系統是不是所有稅額都要申報呢？例如增值稅及附加稅，環(huán)境保護稅及車輛購置稅需要申報嗎？
1/493
2020-05-11
老師，你好。我今天上午在稅務大廳更改了6月份的增值稅報表（一般納稅人）附表四，原來沒有填，實際是補充申報，其中第一項稅控系統和技術維護費，在6月期末余額為480；今天下午回來自己電腦上申報7月份的報表，附表四同樣內容的期初余額沒有鏈上6月份的期末余額，不能手動更改，該怎么辦？如果需要去稅務局報七月份的話，那每次都鏈接不上，豈不是每個月都得去稅務局報？
3/968
2019-08-07
老師 麻煩請問10月有外地預繳增值稅，但是當時做在11月份中，后面查證轉出，1月份重新補交了這部分增值稅，金額是7851.6元。麻煩請問下會計分錄應該怎么做？
1/218
2021-02-24
老師網上預繳增值稅，現在疫情，稅局建議在網上操作，沒用過，不知道網上怎么操作
1/188
2021-06-29
當月有銷售回款，也開了不征稅發(fā)票，怎么預繳增值稅跟土增稅？預繳增值稅在增值稅表幾填寫？還是在主表里填寫？
2/50
2022-02-21
建筑業(yè)，我們是地鐵，中鐵一局業(yè)主代我們繳的，我們是乙方，甲方業(yè)主帶我們繳納增值稅，業(yè)主代繳增值稅及附加怎么做賬？
1/219
2022-01-20
沒有外出經營，收到本地工程消防安裝的預收款，需要預繳增值稅嗎？
1/386
2021-04-28
請問一下，小規(guī)模在疫情期間的免增值稅收入如何做賬？稅率的一欄為免稅。還需要做應交增值稅嗎？
2/258
2022-07-04
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