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1.甲建筑企業為增值稅一般納稅人，本年10月取得新項目（適用一
般計稅方法）的建筑收入110萬元（含增值稅）；當月外購汽油10萬
元（不含增值稅）且取得增值稅專用發票；購入運輸車輛30萬元（不
含增值稅）且取得增值稅專用發票；取得分包建筑放開具的增值稅專
用發票50萬元（不含增值稅）。上述增值稅專用發票均已認證。
求：計算甲建筑企業本年10月可抵扣的增值稅。
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2022-04-04
公司債券溢價發行的時候我們在計算那個發行價的時候要用到復利現值系數和年金系數，可是他是單利計息的，為什么要用到這兩個系數
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2021-04-17
報稅的時候在系統里面不小心把人員改為非正常并且解除雇員了，再增加增加不上，重新增加了，顯示改人員身份號在本公司已存在
1/649
2018-10-11
公司上月登稅的時候地稅那邊沒有給添加殘疾人保障金這一項，報稅的時候系統里面就沒有這一項，需要區專管員那里增加這一項嗎？
1/984
2017-04-13
你好，老師，報關單出口額1萬，運費1千，那么，一：我開具出口增值稅普票是按照1萬開具，還是9千開具？二：運費發票1千，我們該怎么處理？在出口退稅系統上錄入負數1千，三：用不用開具增值稅紅字發票1千？
1/687
2015-08-12
老師，申報增值稅表四，稅控系統專用設備費及技術維護費期初有數據，期末也有數據，（本期沒有發生也沒有抵減，不需要交稅）。再填增值稅減免稅申報明細表里要填期初余額和期末余額嗎？我前面的會計都沒填寫
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2016-01-08
老師，公司是小規模納稅人，我要去稅務代開一張增值稅專用發票，金額有11萬。現在稅務大廳系統登記開票信息，顯示立馬要交稅。是去稅務大廳領發票當場就要交開發票的稅么？沒有達到增值稅起征點也要交么？
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2021-01-11
公司是小規模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發票系統金稅盤增值稅專用發票490元 還有330元的技術維護費普通發票 以及2100元針式打印機專用發票 這些發票這個月需要認證碼？
1/2297
2017-06-26
老師你好，我們公司今年交的稅控系統技術服務費280元，在增值稅申報表附表四中已填寫，但因公司一直沒有銷項，沒有抵扣，這種情況下，《增值稅減免稅申報明細表》需要填寫嗎？還是等到有銷項的月份再寫？
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2021-05-16
老師，請問一般納稅人公司可以轉賣車輛給百分之百控股的小規模公司嗎，，因為一般納稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%，如果轉賣給子公司的話，由子公司租賃增值稅3%，會不會有關聯關系，逃稅問題
1/199
2023-02-25
老師，
問題1：我這月里銷項100，進項增值稅80，現在月末，我要如何做增值稅的結轉科目
問題2：現在接上月，我又有銷項90，進項95，這個月我如何做，主要是和上月留底的發生關系嗎
麻煩老師幫我寫分錄，謝謝
1/818
2021-10-29
求解:已知(F/A,10%,9)=13.579,(F/A,10%,11)=18.531,10年期,利率為10%的即付年金終值系數值為( )
1/825
2020-03-26
老師，老項目簡易計稅的增值稅計提分錄怎么寫，一般計稅是，借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅，那簡易計稅的增值稅分錄怎么寫
1/576
2019-11-17
老師我想問下就是月底結轉增值稅的時候，分錄怎么寫比較好，
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅-未交增值稅
這個分錄對不
1/661
2019-09-15
怎么有的人說姐管理費用紅字借應交增值稅應交增值稅－減免稅款后，不需要做借應交稅費費用－未交增值稅貸應交增值稅－應交增值稅－減免稅款這個分錄
1/866
2017-12-14
老師，企業會計準則下，月末，增值稅處理是:借:應交稅費－應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費－未交增值稅，對嗎
小企業會計準則下，月末增值稅怎么處理呢
1/1109
2019-10-30
我是小規模納稅人，上月紅沖普票不含稅157914.29，增值稅7895.71，專票不含稅47619.05，增值稅2380.95；藍字發票普票不含稅190106.8，增值稅5703.2，專票48543.69，增值稅1456.31，請問增值稅和附加稅如何算
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2018-04-10
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 科目 與應交稅費-末交增值稅科目有什么區別? 我怎么覺得應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目是多余的？
3/221
2024-07-19
老師，公司是一般納稅人，增值稅不用計提，做帳，借，應交稅費―應交增值稅―轉出未交增值稅，貸，應交稅費―未交增值稅，繳納，借，應交稅費―未交增值稅，貸，銀存，這樣做，對嗎
1/1116
2016-08-27
老師，月末進，銷項需要結轉到應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅科目嗎？還是直接取進項和銷項的差額，借應交增值稅轉出未交增值稅，貸應交稅費未交增值稅？
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2020-03-04
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