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發現18年有一筆會計分錄做錯了：當時18年1月有一筆報銷應該是 借 管理費用 貸 庫存現金 錯寫成了：借 其他應付款 貸 庫存現金?現在想改過來 假如是18年1期10號憑證 金額6000元在本月沖回憑證寫摘要 沖銷18年1期10號憑證借 庫存現金 6000貸 其他應付賬款 6000然后在做一筆借 以前年度損益調整 6000貸 庫存現金 6000借 庫存現金 6000貸 利潤分配-未分配利潤 6000是這樣的嗎？
1/794
2019-03-20
老師你好，我們今年沖紅去年的一筆憑證，是這么做：借應收賬款1000，貸以前年度損益調整1000，借利潤分配-未分配利潤1000，貸以前年度損益調整1000，在出報表的時候資產負債表和利潤表勾稽不上，資產負債表的期末未分配利潤-期初不等于利潤表的利潤，有1000元的差額，請問這個賬務處理做對嗎
2/109
2023-04-19
發現17年的銷售費用8800元分錄做錯了沒記進項稅額當時分錄記； 借：銷售費用8800 貸：其他應付款 8800 ，現在調整 如下：借：以前年度損益調整 8301.89應交稅費-應交增值稅-進項稅額 498.11貸：其他應付款 8800 結轉損益調整為 ：借: 以前年度損益調整 -8301.89 貸：利潤分配-應付利潤 8301.89 更改的分錄對嗎？
1/694
2018-09-13
老師，你好 我們9月份做了一筆以前年度損益調整的分錄，月末結轉到利潤分配-未分配利潤當中了，這樣導致的資產負債表和利潤表勾稽關系不平是，這個要怎么辦？
1/891
2019-10-15
老師，我走了以前年度損益調整科目。這樣資產負債表未分配利潤年初數，加上利潤表的利潤額本年累計數，就不等于資產負債表未分配利潤的期末數了。這樣該怎么辦
2/696
2019-07-15
老師您好：去年有個會計分錄做錯了，今天調賬的時候是：
借：預收賬款
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配—未分配利潤
但是做完這個分錄以后資產負債表里的利潤分配—未分配利潤沒有變化，這是怎么回事啊？
1/2201
2020-07-06
請問老師，企業資產負債表下未分配利潤期末余額—期初余額不等于，利潤表下凈利潤的本年累計數，這個從哪里下手檢查呢？已經查到有以前年度損益調整了，可是減掉這個數值還是對不上？？
1/1678
2019-12-26
做了以前年度損益調整，導致資產負債表中未分配利潤的期末數-期初數=利潤表的利潤總額了，我應該怎么調整過來
1/654
2022-03-03
去年的憑證有兩張涉及科目主營業務收入和管費用 錯了 今年才發現 今年調整時，走以前年度損益調整——主營業務收入，管理費用，我們之前是核定征收的 今年才改成查帳征收的，這樣有影響嗎？
1/1113
2017-05-09
老師，我們是家工程類公司，2020年12月份有個項目已做收入，工程結束，成本也做了，今年4月份甲方開票換公司名稱，沖紅之前的發票，重新開具的發票，成本還是以前的成本，項目名稱也沒變，成本還需要通過以前年度損益調整科目把主營業務成本換成以前年度損益調整嗎？
4/668
2021-05-11
以前年度損益調整月底轉到未分配利潤后還有做什么嗎為什么資產負債表和利潤表不一致
1/1071
2018-05-10
2016年度匯算清繳是 補稅款40萬 應該怎樣做分錄？借以前年度損益調整 貸應交稅費然后 借應交稅費 貸銀行存款？
1/1018
2017-09-27
去年多記了成本 1月份通過以前年度損益調整
調了未分配利潤 但是資產負債表1月期初還是以前的數字 需要改嗎
1/1596
2020-02-07
以前年度損益調整科目，轉入到未分配利潤，而且又不能調整方面的利潤表，那資產負債表和利潤表勾稽關系不是對不上了呢
6/1252
2017-05-11
老師請問今年用到了以前年度損益調整科目，導致資產負債表的未分配利潤本期變動額不等于利潤表的凈利潤，鉤稽關系不對，這樣子有沒有影響
1/1226
2020-07-13
以前年度的應收賬款確定收不回來了，計提壞賬準備，分錄怎么做啊？需要通過以前年度損益調整嗎
6/5381
2021-11-19
“以前年度損益調整”那結轉到利潤分配后，資產負債表的未分配利潤是不是要調整呢？是調整期初數呢還是期末數？
1/1976
2018-09-17
老師，請問資產負債表的未分配利潤中期末余額-期初余額，不等于利潤表中的凈利潤期末余額，差額是有一個以前年度損益調整科目，這是什么原因呢
1/1542
2020-04-28
老師 我們收到去年企業所得稅退稅 做賬之后 報表不對 資產負債表和利潤表的勾稽關系對不起來[圖片][圖片] 這樣做的分錄 那 就是報表錯就錯了嗎？ 還是我們的分錄不對 是因為我們沒有通過以前年度損益調整科目嗎 但是小企業會計準則 賬套沒有這個科目 就沒通過這個核算
1/1496
2022-07-08
調整過以前年度損益調整以后，資產負債表上未分配利潤_期末金額不等于利潤表上凈利潤怎么辦？要自己調整報表嗎
1/1832
2017-05-09
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