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小微企業年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預繳
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2022-04-06
請問老師：所得稅年度匯算清繳
小微企業不是有個優惠是*0.25后還能再乘以0.2嗎
那么這個0.2在哪里體現？手動填，還是自動帶出？
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2021-04-30
老師，您好，請問預繳企業所得稅申報表中的應納稅所得額是按照直接法計算的嗎？匯算清繳就是按照間接法計算應納稅所得額咯？
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2022-02-28
民非企業在季度申報企業所得稅時資產總額可以填零申報嗎？到時候每年清算時再清繳。
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2019-04-11
企業所得稅b類申報表中的收入總額不包括營業外收入，那企業的營業外收入的所得稅要在年度匯算清繳時繳納嗎？
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2018-10-22
第一年虧損10萬，第二年虧損10萬，第三年把欠股東的貨款轉為營業外收入，實收資本為0，賬面上就變成利潤18萬了，但是第三年需要注銷，企業所得稅怎么做？先補做季報交稅，再做匯算清繳退稅嘛。
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2020-07-07
老師你好！我公司股東名下的商貿企業給我公司開具了25萬材料費發票，我公司是一般納稅人企業，下年匯算清繳時，關于這個材料費業務是否需要做關聯申報，需要所得稅匯算清繳時全額調增嗎
1/655
2020-05-06
預交的企業所得稅要是在匯算清繳時大于匯算清繳時，分錄怎么做？比如2016年已經預交了8000元的所得稅，但是2017年5月匯算清繳彌補虧損之后2016年所得稅費用只有5000，這個時候也不打算退稅，該怎么做分錄？
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2017-09-27
公司符合免征增值稅和所得稅，財務上有必要做二套賬嗎
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2016-07-22
個體工商戶去國稅開20萬元發票要交多少個人所得稅，問個人所得稅他說增值稅率？
1/2208
2018-08-19
商貿一般納稅人的新辦企業，2016一直零申報，沒有任何經濟業務，所有的數據都是零，所得稅匯算清繳需要填幾張表？
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2017-05-08
稅務總局公告（2021）7號，房地產企業未完工產品計稅毛利率調整10月1日起執行，所得稅匯算清繳是1-9月和10-12月分段計算嗎？
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2022-04-07
年度匯算清繳的時候，營業外支出沒有扣除，我現在要調整，補充申報企業所得稅，應該怎么記賬呀
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2016-11-10
老師，在做企業所得稅匯繳清算報表的時候，員工工資和繳納的五險一金有沒有一個匹配的繳納比例呀
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2016-05-18
老師，我去年沒有計提所得稅，會計利潤沒有，調整后產生利潤，匯算清繳交了企業所得稅，所得稅分錄要怎么處理？
1/682
2022-05-15
老師您好,請問一直不明白我司每季度企業預繳所得稅是怎么計算的?(認定為小微企業)
例如2019年4月預繳第一季度企業所得稅,利潤為10萬,所以實際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯的,但從第二季度開始就不對了,累計利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預繳5000元,應該要再繳納7500元.結果實際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實際繳納的稅比第一季度都還少的多,
我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預繳企業所得稅的計算方式.....,我司往年也沒有需要彌補的虧損,懇請老師協助解答,謝謝!
5/2008
2020-01-05
請教一下老師，上年的匯算清繳的未彌補虧損，咋結轉不到2019年第二季度企業所得稅季報里呢？
1/972
2019-07-04
企業所得稅年終匯算清繳報的表中的數據跟第四季度企業所得稅季報數據不相符可不可，有沒有對比。
4/1191
2020-05-24
所得稅匯算清繳是每個企業必須弄的嗎？沒有企業可以避免嗎？不屬于所得稅抵減的費用不記錄進去可以避免嗎？但是不記錄進去賬上又少了費用！~
1/503
2016-04-22
每年的年報就是所得稅匯算清繳嗎，這兩個是一回事嗎？
1/415
2017-02-13
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