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紅星村2021年發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下，請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄（不考慮增值稅） 1、購(gòu)進(jìn)收割機(jī)一臺(tái)，買價(jià)10000元，用銀行存款支付，設(shè)備交付使用。 2、收到農(nóng)戶李四上交承包集體果園的承包金20000元，已交存銀行。 3、從大青林場(chǎng)購(gòu)入桔樹苗100棵植入果園，價(jià)款3000元，貨款暫欠。 4、用現(xiàn)金購(gòu)買辦公用品600元，用銀行存款支付辦公室電話費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、報(bào)刊征訂費(fèi)共計(jì)2400元。 5、出售庫(kù)存的柑橘一批給田農(nóng)公司，計(jì)價(jià)8000元，貨款尚未收到
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2022-01-07
3.某卷煙生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)煙葉120噸，收購(gòu)煙葉實(shí)付價(jià)款總額240萬(wàn)元。 4.某卷煙生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）從煙草公司（一般納稅人）購(gòu)進(jìn)煙葉120噸，取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額240萬(wàn)元 5.實(shí)木地板生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2017年12月末盤庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)因管理不善，11月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的國(guó)產(chǎn)原木被盜400立方米。該原木購(gòu)自林場(chǎng)，損失成本29.7萬(wàn)元（其中運(yùn)輸費(fèi)2.7萬(wàn)元）要求：進(jìn)行12月份的稅務(wù)處理
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2019-05-14
多選 4.長(zhǎng)林木業(yè)有限公司將自產(chǎn)的一批實(shí)木地板用于在建工程的會(huì)計(jì)分錄為（ ）。 A．借：在建工程 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） B．借：在建工程 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 C．借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 D．借：在建工程 貸：庫(kù)存商品 5、企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)中的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是由（ ）形成的。 A. 資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ) B.資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ) C.負(fù)債賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ) D.負(fù)債賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)
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2021-09-27
老師你好，我掛靠別人公司做了189萬(wàn)工程，提供了58萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票，52萬(wàn)13點(diǎn)的瀝青材料票，15萬(wàn)裝飾材料票，36萬(wàn)大理石4.5材料票，還有園林10萬(wàn)，砂石10萬(wàn)，都是增值稅專票，除了勞務(wù)票是普通個(gè)人名義開的，我掛靠公司一般納稅人，我提供的發(fā)票能做抵扣嗎？掛靠公司會(huì)產(chǎn)生多少稅費(fèi)。 下面是這是他們公司開出來(lái)的。 一共十五萬(wàn)，現(xiàn)在他們公司要收我二十五萬(wàn)稅錢，然后說(shuō)退稅還有八萬(wàn)。等于我給他們提供了一百八十萬(wàn)稅票，還要收我十七萬(wàn)稅。
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2019-07-12
老師你好，老師上課說(shuō)給醫(yī)院施工一項(xiàng)目 ，安裝了電梯，空調(diào)，然后是開建筑服務(wù)發(fā)票是嗎？按10%稅率開具，如果是其他單位銷售電梯按16%稅率，那這個(gè)是叫兼營(yíng)服務(wù)還是混合銷售？開發(fā)票稅局說(shuō)事實(shí)求是開，那這是賣電梯，可以開成建筑服務(wù)是嗎？然后開成建筑服務(wù)，醫(yī)院怎么知道是電梯空調(diào)了？整個(gè)這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)，對(duì)于這些附屬設(shè)施怎么去憑票做實(shí)物管理了？后業(yè)林老師又說(shuō)施工合同里別簽電梯，空調(diào)，單獨(dú)簽銷售合同，那稅率不是比施工合同高嗎？
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2019-04-19
1天翔企業(yè)2020年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 要求:根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (1)注冊(cè)成立時(shí)，注冊(cè)資金1 000 000元，投資人林某和李某各占50%的股權(quán)。林某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬投入500000現(xiàn)金，李某投入500 000設(shè)備臺(tái)(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi))。(2)從農(nóng)業(yè)銀行取得6個(gè)月的短期借款200 000元，存入銀行。(3)購(gòu)進(jìn)A材料，增值稅專用發(fā)票列示，貨款30 00元增值稅為3 900元，款項(xiàng)已由銀行存款支付已運(yùn)達(dá)企業(yè)。 (4)購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，價(jià)格500 0增值積稅賴65 0開出井承宛張面值為565 00元期限為60天的商業(yè)承兌匯票。(5)倉(cāng)席發(fā)出材料其用述匯總?cè)缦?生產(chǎn)用產(chǎn)品路3000元乙產(chǎn)品機(jī)用40 00車間般托用10 00元行政管理部門耗用5 00元(7)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊，其中生產(chǎn)庫(kù)國(guó)園中資產(chǎn)的折舊為25 00元，企業(yè)行政管理部門使用固定資產(chǎn)的折舊為15 00元(8)匯總本月生產(chǎn)車間發(fā)生的制造費(fèi)用并按照工資比例進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。(9)本月投產(chǎn)的甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品全部完工，井驗(yàn)收入庫(kù)。 (10)銷售甲產(chǎn)品批， 貨款50 00元增值稅6 500元款已收存銀行。
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2020-07-01
老師你好，請(qǐng)問(wèn)我公司給A公司跑運(yùn)費(fèi)，開運(yùn)費(fèi)票，但是A公司不是直接找的我們車輛，說(shuō)是包給B接的這個(gè)運(yùn)輸活，而B自己不干，找的我們公司和其他運(yùn)輸公司來(lái)一起干的，發(fā)票是我們直接開給終點(diǎn)A公司的，可是合同為什么要簽成我公司和接活B公司的合同呢？這樣可以嗎？不應(yīng)該是我們給A運(yùn)輸開票并且和A簽合同嗎？請(qǐng)問(wèn)我們和B公司簽合同這樣合理嗎？[圖片][圖片]這是人家給我們的樣本，等于就是把乙方改成我們運(yùn)輸公司，和中間商簽的合同，但是我們實(shí)際開票運(yùn)費(fèi)票是給終點(diǎn)盤景公司的，
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2022-07-08
學(xué)員:之前員工代墊的訴訟費(fèi)還未支付給員工，現(xiàn)在法院退回到公司賬戶上要怎么入賬？ 老師:員工代墊的訴訟費(fèi)用，如果公司尚未結(jié)算給員工，當(dāng)法院退款至公司賬戶時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行入賬處理： 1. 如果公司此前已經(jīng)在賬務(wù)上確認(rèn)了該項(xiàng)支出（假設(shè)記入了“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)付職工薪酬”等科目），現(xiàn)在收到法院退款，可以借記“銀行存款”科目，貸記“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)付職工薪酬”科目，以沖減原來(lái)確認(rèn)的費(fèi)用。 2. 如果公司此前并未確認(rèn)該項(xiàng)支出或者已經(jīng)支付給了員工，現(xiàn)收到退款，應(yīng)該只是簡(jiǎn)單地做收款入賬處理，即借記“銀行存款”，貸記“其他應(yīng)收款”或其他合適的貸方科目（具體取決于你公司的會(huì)計(jì)科目設(shè)置和政策）。 具體會(huì)計(jì)分錄如下： 情景一（已確認(rèn)支出且未支付給員工）： ``` 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款/應(yīng)付職工薪酬 ``` 情景二（未確認(rèn)支出或已經(jīng)支付給員工）： ``` 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款/其他收入 ``` 請(qǐng)結(jié)合公司具體情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。如果有更具體的情況，請(qǐng)補(bǔ)充信息以便給出更準(zhǔn)確的答案。那現(xiàn)在可以先做一筆確認(rèn)支出再?zèng)_抵嗎？ 老師:是的，如果公司之前并沒(méi)有做過(guò)相應(yīng)的記賬處理（即沒(méi)有確認(rèn)該
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2024-02-03
業(yè)務(wù)情景：A公司在2016年5月給B公司開具了增值稅普通發(fā)票 ，開票內(nèi)容培訓(xùn)費(fèi)，金額10000元，培訓(xùn)費(fèi)B公司已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款給A公司，因?yàn)锽公司原因，B公司不再做培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商，在2017年1月A公司只退B公司培訓(xùn)費(fèi)9000元，并于2017年1月通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付了退款的培訓(xùn)費(fèi)9000元。2017年2月16日A公司收到B公司退回的發(fā)票聯(lián)，于2017年2月開具了紅字發(fā)票10000元。 請(qǐng)問(wèn)A公司在退B公司培訓(xùn)款時(shí)，1月做賬的時(shí)候怎么編制分錄，2月A公司收到了退回的發(fā)票，開具紅字發(fā)票
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2017-02-20
1、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)—市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)周期及指數(shù) 2、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— E系指標(biāo)分析 3、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— P系指標(biāo)分析 4、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— ECBSSA系指標(biāo)分析 5、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— FSSA系指標(biāo)分析 6、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— FMSA系指標(biāo)分析 7、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 財(cái)務(wù)概率數(shù)分析 8、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 指標(biāo)反算 9、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— MonteCarlomethod評(píng)價(jià) 11、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 企業(yè)景氣指數(shù)分析計(jì)算結(jié)論 12、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)論 這些分析在哪些教材上有教授呢？
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2019-07-31
4.新源公司投資決策一、背景與情境：新源公司現(xiàn)有資金200萬(wàn)元，擬進(jìn)行如下投資：準(zhǔn)備購(gòu)入一項(xiàng)設(shè)備以擴(kuò)充公司的生產(chǎn)能力。該方案需投資100萬(wàn)元，使用壽命5年，采用直線法計(jì)提折舊，5年后設(shè)備無(wú)殘值。5年中每年銷售收入為60萬(wàn)元，每年付現(xiàn)成本為20萬(wàn)元。該公司所得稅稅率為25%，資本成本率為10%。問(wèn)題：試計(jì)算如下指標(biāo)：設(shè)備投資方案的各年現(xiàn)金凈流量？設(shè)備投資方案的靜態(tài)投資回收期、會(huì)計(jì)收益率、凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)和內(nèi)含報(bào)酬率？如果你是財(cái)務(wù)經(jīng)理，運(yùn)用貼現(xiàn)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)設(shè)備投資方案是否可行？
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2023-05-16
1、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)—市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)周期及指數(shù) 2、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— E系指標(biāo)分析 3、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— P系指標(biāo)分析 4、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— ECBSSA系指標(biāo)分析 5、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— FSSA系指標(biāo)分析 6、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— FMSA系指標(biāo)分析 7、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 財(cái)務(wù)概率數(shù)分析 8、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 指標(biāo)反算 9、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— MonteCarlomethod評(píng)價(jià) 11、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 企業(yè)景氣指數(shù)分析計(jì)算結(jié)論 12、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)論 老師這些分析在哪些教材上有教授呢？ 我都沒(méi)有見過(guò)
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2019-07-31
你好， 背景：17年將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)，用成本模式計(jì)量。現(xiàn)22年改為用公予價(jià)值模式計(jì)量。 情況：我們公司18年的時(shí)候新建了賬套，新賬套從18年開始，在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的卡片并沒(méi)有設(shè)置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)一直還在計(jì)提折舊，沒(méi)有轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的記錄，同時(shí)又把原賬套投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值金額錄入到新賬套的投資性房地產(chǎn)期初余額。 問(wèn)題1.請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)要把投資性房地產(chǎn)改為公予模式計(jì)量，賬務(wù)處理怎么做？ 問(wèn)題2.期初錄多的投資性房地產(chǎn)金蝶怎么處理 多謝多謝
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2022-03-03
2019 年 1 月 1 日甲公司以增發(fā) 1000 萬(wàn)股普通股股票取得乙公 司 30%的股權(quán)。股票的面值為 1 元/股，發(fā)行價(jià)為 3.2 元/股，另外支付給股票承 銷商的股票發(fā)行費(fèi)、傭金等共計(jì) 10 萬(wàn)元。景江公司取得股權(quán)后能參與天馬公司 的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)決策，對(duì)天馬公司具有重大影響。投資當(dāng)日天馬公司可辨認(rèn)凈 資產(chǎn)的賬面價(jià)值 10000 萬(wàn)元，公允價(jià)值為 11000 萬(wàn)元。公允價(jià)值于賬面價(jià)值之間 的差額由一棟辦公大樓造成，該辦公樓的賬面價(jià)值 2200 萬(wàn)元，公允價(jià)值為 3200 萬(wàn)元，尚可使用年限為 20 年，預(yù)計(jì)凈殘值為 200 萬(wàn)元，公司對(duì)該辦公樓采用直 線法計(jì)提折舊。
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2021-06-06
背景 管理公司下設(shè)一個(gè)自媒體項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 自媒體項(xiàng)目有三個(gè)員工 策劃，月薪8000，講師月薪8000，客服月薪6000 季度獎(jiǎng)金是單月薪的0.3，年終獎(jiǎng)金是單月薪的0.6 項(xiàng)目房租每月6000，日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用每月5000，市場(chǎng)推廣費(fèi)用每月5000，向管理公司支付的管理費(fèi)每月8000 利潤(rùn)率要求40%以上 自媒體項(xiàng)目每月再拿出4萬(wàn)貼補(bǔ)管理公司的支出 問(wèn)題1，自媒體項(xiàng)目每月和每年的營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)不低于多少 問(wèn)題2，評(píng)估上述營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)的難易程度并說(shuō)明依據(jù) 問(wèn)題3，如果上述營(yíng)業(yè)收入很難達(dá)成，請(qǐng)?zhí)岢瞿愕墓芾斫ㄗh
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2020-04-14
稅務(wù)籌劃基本原理與方法 1.【資料背景】長(zhǎng)偉公可是增值稅一般納稅人,宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人,某年5月到7月,長(zhǎng)偉公司在宏光展寬館舉辦產(chǎn)品推銷會(huì),會(huì)上預(yù)計(jì)銷售產(chǎn)品共取得不含稅銷售收入700萬(wàn)元(客戶多為小規(guī)模地稅人:不需要增值稅專用發(fā)票)。長(zhǎng)偉公司取得收入后,約定要按售價(jià)的10%支付給宏光展覽館會(huì)展費(fèi)用70萬(wàn)元,宏光展覽館向長(zhǎng)偉公司開具增值稅普通發(fā)票,該業(yè)務(wù)稅負(fù)計(jì)算: 長(zhǎng)偉公司增值稅銷項(xiàng)稅=700×13%=91萬(wàn)元,宏光展覽館應(yīng)納增值稅=70×3%=2 萬(wàn)元 【籌劃要求】請(qǐng)為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃,
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2023-03-13
老師，今天在公司法上看到股東將公司發(fā)包給其他股東經(jīng)營(yíng)，收取股東承包費(fèi)，聯(lián)想到稅務(wù)問(wèn)題，公司法上只說(shuō)了這種操作，但沒(méi)辦法說(shuō)稅務(wù)的問(wèn)題 背景：自然人A 與 自然人B 都是 C公司的股東，股東A占股60%，股東B占股40% ，現(xiàn)股東A將公司C發(fā)包給股東B,收取固定承包方，即A將出讓自己的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)利潤(rùn)分配權(quán)以換取固定承包費(fèi)用 問(wèn)題：1、B支付給A的的承包費(fèi)，A應(yīng)按什么申報(bào)個(gè)稅 2、B從C公司獲取的分紅都是按股息紅利申報(bào)個(gè)稅嗎？（B分配的紅利包括原本應(yīng)該是分配給A的部分）
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2022-01-24
老師你好，請(qǐng)問(wèn)我公司給A公司跑運(yùn)費(fèi)，開運(yùn)費(fèi)票，但是A公司不是直接找的我們車輛，說(shuō)是包給B接的這個(gè)運(yùn)輸活，而B自己不干，找的我們公司和其他運(yùn)輸公司來(lái)一起干的，發(fā)票是我們直接開給終點(diǎn)A公司的，可是合同為什么要簽成我公司和接活B公司的合同呢？這樣可以嗎？不應(yīng)該是我們給A運(yùn)輸開票并且和A簽合同嗎？請(qǐng)問(wèn)我們和B公司簽合同這樣合理嗎？[圖片][圖片]這是人家給我們的樣本，等于就是把乙方改成我們運(yùn)輸公司，和中間商簽的合同，但是我們實(shí)際開票運(yùn)費(fèi)票是給終點(diǎn)盤景公司的，[圖片][圖片]
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2022-07-08
納稅人：一般納稅人背景：1. 是做國(guó)內(nèi)電商的，平臺(tái)的收入直接提現(xiàn)到公司的基本對(duì)公賬戶，但是不需要開發(fā)票。建議按照不開票收入繳稅。2. 老板的意思是將貨款直接從基本戶轉(zhuǎn)到一般戶，就不用繳稅問(wèn)題：1. 現(xiàn)在和老板有分歧，像上述這種情況，電商平臺(tái)的貨款提現(xiàn)到基本戶，可以不繳稅嗎？或者怎樣做法才能少繳稅？2. 從基本戶轉(zhuǎn)賬到一般戶，是不是可以不用繳稅？3. 老板喜歡將基本戶的錢轉(zhuǎn)到個(gè)人私戶，我按照股東借款往來(lái)入賬，但是從來(lái)沒(méi)還款。這種情況，有什么辦法可以消除借款往來(lái)？
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2017-06-19
A公司存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低方法核 算。某材料存貨的有關(guān)資料如下: (1) 2018年年初，“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”賬戶為貸方余 額5300元，2018年年末存貨成本為862000元; 可變現(xiàn)凈值為867220元。 (2)2019年末，存貨成本為628000元，可變現(xiàn) 凈值為623040元。 (3)2020年7月，處理一批生產(chǎn)中已不需用，并 且已無(wú)使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值的材料，其賬面價(jià)值 為10000元。2020年年末，存貨成本為746500 元，可變現(xiàn)凈值為734170元。 (4) 2021年末，存貨市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上升，市場(chǎng) 前景明顯好轉(zhuǎn)。存貨成本為853000元，可變現(xiàn)凈 值為861000元。 要求：計(jì)算各年應(yīng)提取的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備并編制相 應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-09
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