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老師，匯繳時提示風險點為從業人數和資產總額和季度不相符，這個人數我是季度申報的數據不太對，匯繳調整了一下，資產總額是從第三季度有的盈利，我是用第三、第四季度的平均值除以的2，公司是18年成立的，那這個是不是該除以4啊，前兩個季度資產總額都是0
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2020-05-15
小規模的申報表，一個季度的報表是可以自己調整的嗎比如十月份要申報，那我七月份的報表可以修改嗎
1/836
2019-09-20
小規模納稅人，上季度一共開票6萬，且是委托稅局代開的增值稅專用發票。增值稅已交，還用計提附加稅嗎？
1/608
2019-04-14
你好 個體工商戶需要繳納個人所得稅嗎？季度營業額不滿45萬元
1/548
2022-01-18
第四季度所得稅已申報，年報未申報，年前有一些發票是否可以把它們入到上一年，是否要修改第四季度報表，還是直接調整申報，怎么調整
1/1364
2019-04-12
我是小規模納稅人，開了專票，本季未達起征點，專票已扣稅，給退回嗎
1/563
2018-04-02
我問一下有個專票繳過稅了，但是后面又作廢了，這個錢該退回來嘛，現在季度申報過不去，怎么調整，24欄退稅那里顯示了負數，我們是個體
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2022-04-01
老師你好，之前代賬公司把預付的都放在應付的借方，現在我想調過來，但是資產合計數就變大了很多，之前的報表已經申報了，這樣下季度申報時，因為科目的調整，突然資產從1萬多到60萬，有沒有問題啊？
1/487
2020-04-30
季度所得稅申報彌補以前年度損益，那是不是季度申報的時候，報表上就明確寫了納稅以前年度調整損益那一行嗎
1/1280
2017-09-17
老師您好，固定資產加速折舊第一季度，第二季度，第三季度，第四季度，預繳的時候沒有申報，在匯算的時候A105080 資產折舊，攤銷及納稅調整表能填列申報嗎？
1/1574
2019-04-22
以前年度損益調整產生的所得稅用不用填在季度申報的所得稅申報表
1/1278
2016-10-22
申報二季度企業所得稅的時候，資產負債表中的年初數跟一季度申報的年初數不同，改怎么辦？是保持用一季度申報時候的年初數還是可以在這次二季度申報的時候調整啊？
2/1622
2019-07-09
老師好，小規模是月度還是季度申報？做賬是整月才做還是集齊單據季度做呢？還未有收入應申報哪些稅呢？
1/221
2022-04-04
把企業所得稅報錯了，按第個季度申報了，可以最后一個季度再調整過來，不修改前面申報的可以嗎？
1/961
2019-01-14
小規模納稅人季度申報的，隔季度作廢發票如何操作，稅金是負數，應該怎么調整。
1/2005
2019-12-26
季度申報，比如第二季度季報，申報表各數據來源不清晰，老師可以明確告知下么？
1/416
2019-06-09
企業所得稅，上個季度申報錯了，還可以調整嗎？
1/11684
2018-10-24
出口到國外的貨物退稅稅率是多少？如何申請退稅，退稅款是如何退回
1/257
2021-02-26
在進行納稅申報時找不到個體經營所得A表無法填寫不能申報
1/432
2019-04-09
怎么選報表周期
1/447
2016-06-01
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