上個(gè)月加工產(chǎn)品做了入庫處理沒付款借庫存商品30000 貸材料20000 貸其他應(yīng)付款(應(yīng)付未付材料)，這個(gè)月付了款又收到發(fā)票怎么記賬，

答： 1、是購買材料沒有支付款項(xiàng)嗎？ 2、購入材料時(shí)您的分錄是如何編制的？

老師：請(qǐng)問下工業(yè)企業(yè)原材料暫錄入庫領(lǐng)用后，收到部分發(fā)票后暫估怎么處？支付貨款：借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 33900 貸：銀行存款 33900 原材料入庫：借：原材料-暫估 33900 貸：應(yīng)付賬款--暫估33900 生產(chǎn)領(lǐng)用：借：生產(chǎn)成本-（暫估原材料）20000 貸：原材料--暫估 20000 收到發(fā)票:借：原材料 -入庫30000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)3900貸：應(yīng)付賬款 供應(yīng)商33900

答： 您好！紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

我們公司買工地上的材料應(yīng)付5800元我付了1800余款貨到在付要怎么記賬呀？ 借材料采購5800元 貸其他應(yīng)付款-材料商5800 借其他應(yīng)付款-材料商1800 貸庫存現(xiàn)金1800對(duì)不

答： 你好，余款應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付賬款核算才是的