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Wzy
于2018-05-01 11:51 发布 1652次浏览
江老師
职称: 高級會計師,中級會計師
2018-05-01 11:52
那就是進行折舊零申報處理
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所得稅匯算清繳固定資產2017應該計提折舊但是沒有提,填表時還用填A105080資產折舊及攤銷及納稅調整明細表嗎?
答: 那就是進行折舊零申報處理
老師,去年的固定資產沒有計提折舊,做匯算清繳時A105080資產折舊,攤銷及納稅調整明細表折舊,攤銷額可以填寫0嗎?還是要將去年的折舊補上去?
答: 你好,你不介意不抵扣這部分成本就可以填0
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
固定資產已經提完折舊還在繼續使用,企業所得稅匯算清繳時《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》怎樣填寫?
答: 本期會計折舊填寫0 稅務也是0
匯算清繳的時候A105080 資產折舊、攤銷及納稅調整明細表 怎樣填?
讨论
老師,請問,本年沒有新增的固定資產,折舊已完,匯算清繳還需要填寫A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表嗎?
固定資產已經提完折舊,所得稅匯算清繳時還需要填報 資產折舊攤銷納稅調整明細表嗎?
A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,固定資產原值是電子設備24,480.87,2019年計提了累計折舊2,584.08,少計提了2584.08,怎么填寫企業所得稅的匯算清繳?應該分別填寫到哪行哪列
江老師 | 官方答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師
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