Cherry 追問

2024-04-23 16:56

不用調(diào)整2023年未分配利潤嗎？

Cherry 追問

2024-04-23 16:57

其實(shí)我本來想反結(jié)轉(zhuǎn)的，但是報(bào)表什么的都要變，我又不想去稅務(wù)局改報(bào)表，所以就想做一筆損益調(diào)整！

Cherry 追問

2024-04-23 16:59

2023年年未結(jié)轉(zhuǎn)損益：借未分利潤6000，貸：本年利潤    2024年調(diào)整后不用相反分錄做一筆嗎？還是等到2024年再做？

鄒老師 解答

2024-04-23 17:01

你好，調(diào)整分錄是在24年做，不調(diào)整23年的報(bào)表數(shù)據(jù)，是調(diào)整24年的。
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是，借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ，貸：利潤分配—未分配利潤

Cherry 追問

2024-04-23 17:27

那是不是在2024年年未，才做這一筆分錄是嗎？借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ，貸：利潤分配—未分配利潤

鄒老師 解答

2024-04-23 18:17

你好，是做調(diào)整分錄的當(dāng)月（發(fā)現(xiàn)23年管理費(fèi)用多做一筆的時(shí)候），就需要結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤分配—未分配利潤 

Cherry 追問

2024-04-23 18:31

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2024-04-23 18:31

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。