李某某 追問

2023-11-22 17:39

就是資產負債表的未分配利潤金額是-11萬（已經扣除年初未分配），利潤表也是-11萬，但是科目余額表的未分配利潤是19萬

玲老師 解答

2023-11-22 17:40

資產負債表上的未分配利潤是歷年累計的數據。

李某某 追問

2023-11-22 17:42

對呀，所以資產負債表的未分配利潤金額要等于利潤表的未分配利潤呀

李某某 追問

2023-11-22 17:43

現在是和賬上的金額對不上

玲老師 解答

2023-11-22 17:48

是這樣的關系，你看你能對上不？資產負債表的期末未分配利潤等于期初未分配利潤，加上利潤表累計的凈利潤。

玲老師 解答

2023-11-22 17:48

如果你對不上，你看有沒有以前年度損益調整，有沒有分紅這些要考慮進去？

李某某 追問

2023-11-22 18:00

老師，我找出原因了對上了

玲老師 解答

2023-11-22 18:01

好的，祝您工作愉快，問題解決，請好評，謝謝。