小謝 追問

2018-02-25 14:46

我表達錯了，我已認證了，后發現不能抵扣

老王老師 解答

2018-02-25 14:50

您好，如果這樣的話，分錄，借；相關成本費用科目，貸；應交稅費-應交增值稅-進項轉出。或者應交稅費-待抵扣進項稅額。

小謝 追問

2018-02-25 15:15

如果是餐飲發票，沖回的話 ， 借： 管理費用，貸 ：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出

老王老師 解答

2018-02-25 15:15

您好，是的。