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薛老師

職稱： 中級會計師

2018-02-06 15:29

你好！
申報的時候不要把這張專票放進去抵扣，然后分錄，借：原材料
應交稅費——應交增值稅（待抵扣進項稅額）
貸：應付賬款

寒梅 追問

2018-02-06 15:31

以后永遠都不會抵了

薛老師 解答

2018-02-06 16:48

@寒梅:那就做分錄的時候直接把稅款計入原材料，不需要通過應交稅費這個科目，然后申報的時候把這個認證的轉出。

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你好！ 申報的時候不要把這張專票放進去抵扣，然后分錄，借：原材料 應交稅費——應交增值稅（待抵扣進項稅額） 貸：應付賬款
2018-02-06 15:29:59
你好，是什么情況下既然認證了還不抵扣呢？
2019-07-04 10:20:55
你好，借 成本本或費用 貸 銀行存款
2020-03-13 15:12:17
您好，入賬未認證，借成本費用應交稅費～待認證進項稅，貸應付賬款，入賬已認證，后面抵扣不做分錄
2020-07-10 08:51:31
你好，直接價稅合計入賬 借：管理費用/**費用 貸：銀行存款
2020-01-07 09:48:39
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