2017年度我單位做了一份以前年度調(diào)整損益的憑證現(xiàn)在年末了利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)算的數(shù)字有差異我是否應(yīng)該調(diào)整又如何調(diào)整 2016年漏繳納地稅的小稅種（城建、教育、教育附加總計(jì)：3865.63元） 2017年補(bǔ)交的數(shù)字3865.63 現(xiàn)在報(bào)年報(bào) 利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的差異就是3865.63這個(gè)數(shù)字還有老師往稅務(wù)局申報(bào)表上填寫(xiě)的時(shí)候利潤(rùn)表上沒(méi)有以前年度調(diào)整損益這一欄我應(yīng)該如何填寫(xiě) 我是直接按照?qǐng)?bào)表填寫(xiě)就可以嗎差異的3865.63的數(shù)字是不是暫時(shí)不用管

職稱：

2018-01-16 10:22

學(xué)員你好，以前年度損益調(diào)整科目是不影響利潤(rùn)表的，調(diào)整完后是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。

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你好，請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的問(wèn)題上，如果我是一間商鋪，在沒(méi)租問(wèn)

同學(xué)，你好沒(méi)出租之前，是按照1.2%繳納答
老師，我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后，后來(lái)因?yàn)楦鞣N原因訂單問(wèn)

你好，你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn)，如果確認(rèn)不用再開(kāi)票了，你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。答
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考試時(shí)遇到這類長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目，不能只寫(xiě)單一分錄答
想問(wèn)下老師，之前年份因?yàn)槌杀静粔颍瑫汗肋^(guò)原材料，當(dāng) 問(wèn)

你好，沖銷之前的分錄，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄，金額正數(shù)。紅沖之前的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：原材料取得的發(fā)票，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎？報(bào)表問(wèn)

當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。答

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