我季度企業(yè)所得稅報表申報錯了，我把費用也加進去營業(yè)成本中了，造成營業(yè)成本大于營業(yè)收入，現(xiàn)在也改不了，我年度匯算清繳的時候怎么填

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-12-19 12:45

你好，你匯算清繳根據(jù)你賬面正確的數(shù)據(jù)做調(diào)整就是了
把營業(yè)成本按你賬面主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本數(shù)據(jù)填寫

僵小魚追問

2017-12-19 12:49

老師，如果我申報季度企業(yè)所得稅的費用、利潤，和我的報表不一樣，我年度匯算清繳的時候怎么填

鄒老師解答

2017-12-19 12:50

你好，根據(jù)你賬面正確的數(shù)據(jù)填寫

僵小魚追問

2017-12-19 12:55

是根據(jù)我自己做的報表數(shù)據(jù)填寫是嗎

鄒老師解答

2017-12-19 12:56

你好，是的，就不管你之前季度申報的數(shù)據(jù)了
因為你季度數(shù)據(jù)也是有誤的

僵小魚追問

2017-12-19 13:07

好的謝謝老師

鄒老師解答

2017-12-19 13:08

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！

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