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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-13 15:42

應確認的所得稅費用金額為170萬元。會計分錄如下: 
借:稅金和附加  170萬元  
貸:應交稅費  170萬元 
 
因某企業2017年應納稅所得額為800萬元,遞延所得稅負債的年末余額為280萬元,延所得稅資產的年末余額為150萬元,而對應的年初余額分別為200萬元和110萬元,適用的所得稅率為25%。根據相關法律法規,上述企業應按照25%的稅率確認應納稅所得額的所得稅費用,即800萬元×25%=170萬元。 
 
拓展知識: 
所得稅費用的確認要求是把納稅人確認的或者可以確定的,未來可以確定支付的所得稅,以及尚未支付可以確定支付的所得稅,都要一并確認為當期應交稅費。此外,還原抵稅額,需要確認遞延所得稅負債和延所得稅資產,在應交稅費上添減相應的金額。

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