老師，想問一下我們單位上年因為合同違約支付一筆10萬的違約金賠款，這一筆賠款企業(yè)所得稅年終匯算是怎么在所得額中扣除，是需要去稅局報備嗎

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2022-10-24 17:32

你好，同學。
不用備案，資料自己留存?zhèn)洳榫托?/p>

獨木不林追問

2022-10-24 17:39

那稅務認可嗎？直接調(diào)減，那不還是所有的單位想調(diào)就調(diào)嗎？這筆款在哪里調(diào)減

陳詩晗老師解答

2022-10-24 17:56

要留存資料備查，那被查到了，你不能扣除，那肯定也是要罰款，要讓你交稅，要讓你交滯納金的呀，怎么可能自己是隨意調(diào)呢？難道作為會計的基本原則都不用遵守了嗎？

獨木不林追問

2022-10-24 18:21

是在105000表的利潤總額納稅調(diào)減下面直接填10萬這個數(shù)字嗎

陳詩晗老師解答

2022-10-24 19:14

是的，如果說你要調(diào)整的話，就直接在下面的納稅調(diào)整的行次去填寫就行了。

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