twelve 追問

2017-04-18 16:26

老師，另一個鄒老師回復：你好，期初建賬是需要知道所以明細科目的余額，而且是平衡的，而不能為了湊平數據，把差額填寫在未分配利潤的。群里說法也不一致。所以他這個說法是錯誤的，不用管，我直接把差額放在未分配利潤里就行了是嗎？

宋生老師 解答

2017-04-18 16:29

您好！是這樣的，他的說法是對的，只是實際操作中，確實沒辦法補回之前的數了。只能找個科目放著。就建議放在未分配利潤

twelve 追問

2017-04-18 16:41

謝謝老師！

宋生老師 解答

2017-04-18 16:42

您好！不客氣。