餅干飛呀 追問

2021-12-31 15:42

沒有認證。抵扣當月才認證

郭老師 解答

2021-12-31 15:45

你好，做到應交稅費，待認證里面就可以的，不需要結轉。

餅干飛呀 追問

2021-12-31 15:58

老師您說的結轉是結轉什么？

郭老師 解答

2021-12-31 16:00

掛著應交稅費，待認證就可以的，不需要再結轉了。

郭老師 解答

2021-12-31 16:00

以后你認證了之后，借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。

餅干飛呀 追問

2021-12-31 16:16

好的，如果是當月要抵扣的就直接借 應交稅費 應交增值稅 進項稅吧？

郭老師 解答

2021-12-31 16:16

好對的是的是這么做的。

餅干飛呀 追問

2021-12-31 16:17

老師您說的認證發票是指在增值稅勾選確認平臺勾選確認發票吧？

郭老師 解答

2021-12-31 16:18

哦對的是的是這么做的，是這么理解的。

餅干飛呀 追問

2021-12-31 16:21

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-31 16:23

不用客氣，工作愉快。