朱雀 追問

2021-11-10 07:18

看不懂，您寫的太復雜

郭老師 解答

2021-11-10 08:17

第一個把銷項結轉到轉出未交增值稅
第二個把進項結轉到轉出未交增值稅
第三個銷項減去進項的余額
結轉增值稅的意思

朱雀 追問

2021-11-10 08:19

我看有的學堂老師，直接計算的第三部？

郭老師 解答

2021-11-10 08:22

可以的
可以這么做的

朱雀 追問

2021-11-10 08:23

繳納增值稅時，借，應交稅費，未交增值稅，貸。銀行存款，對不？

郭老師 解答

2021-11-10 08:23

你好
對的
是的
是的

朱雀 追問

2021-11-10 08:33

老師，我的應交稅費有個貸方余額，我看不出是哪里的問題？賬我是剛剛接手的，上一個會計有些賬務處理不合適，我調了賬，

郭老師 解答

2021-11-10 08:38

具體的那個明細科目的

朱雀 追問

2021-11-10 08:53

老師，這是月末結轉的數字，您幫忙看下吧

朱雀 追問

2021-11-10 08:54

我對不出，哪里不對？而且他報表填的時候還是把把2183.77留底了

郭老師 解答

2021-11-10 08:54

你的增值稅附加稅，還有印花稅是不是沒有交啊？還是你交了沒有做分錄？

朱雀 追問

2021-11-10 08:54

有張進項票，是1698.11元稅額，也不是2183.77

郭老師 解答

2021-11-10 08:56

你的銷項和進項差額就500多。

郭老師 解答

2021-11-10 08:57

也就是你需要交500多的增值稅，你是不是沒有交？