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老師，再咨詢一下，年底了稅務局要完成任務，11月開票只需交2.4萬的增值稅，預收工程款25萬增值稅，但是12月申報交了近40萬的增值稅 。這個我們要怎樣做分錄啊？另外還抵扣進項稅1.6萬，城建稅教育附加你等都與之前按項目名稱計提的金額都要少交，又怎么處理？謝謝
沙港建設grace悅冰
于2016-12-14 15:31 發布 ??535次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2016-12-14 17:42
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精選問題
老師，上次說的，就是對方給我們開的發票，有幾張作廢 問
借：原材料等 負數 貸：應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
老師您好，發票開具的金額是43950.04，合同單價能開4 問
能，合同單價能開4395嗎，數量是10套 答
個體營業執照注銷了，想恢復 問
你好，這個你要找工商局，正常是恢復不了。你是因為什么原因要恢復 答
老師，算資本成本，算內含收益率，都是構建流出現＝流入 問
你好，是的，就是這樣子理解。 答
公司分立的時候劃轉的資產按公允價值入賬，那么折 問
你好，這個沒有發票的話，是會要求調整的。 答
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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
王雁鳴老師 解答
2016-12-18 18:45