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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-05-26 10:17

你好,先查明原因再調賬。

趙青梅 追問

2020-05-26 10:18

查不到原因

趙青梅 追問

2020-05-26 10:18

前面會計是按暫估做的申報,后面他調平了,又按實際開票收入做的申報,所以就移留了未交稅金3萬

趙青梅 追問

2020-05-26 10:19

報表里是平的,賬又對不上

趙青梅 追問

2020-05-26 10:20

我要怎么結轉銷項

黎老師 解答

2020-05-26 10:32

你好,暫估做的申報,調平的情況是,調報表不調憑證,直接把不存在的數據計入本年利潤。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,先查明原因再調賬。
2020-05-26 10:17:02
您好!計入營業外收支就可以了。
2017-05-02 13:48:24
您好!看不明白你的。 “簡易計稅”明細科目,核算一般納稅人采用簡易計稅方法發生的增值稅計提、扣減、預繳、繳納等業務 計提和支付都是用這個。
2017-04-24 14:38:42
賬面稅金交的多 稅收金額少 如果多計提了 需要調減
2016-01-07 14:55:55
你可以將你7號計提增值稅的分錄上傳一下,看是什么情況?結轉增值稅,計提銷項稅,你這個稅是在借方,可能存在問題
2020-08-03 17:41:17
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