老師 金蝶科目余額表里 借方的期末余額數跟公賬交易明細上對不上，差額是工資數。但是我看了憑證明細，應該都是對的，也都過賬了，請問是哪兒出錯了呢？

答： 您好，是否是科目方向做錯了。

老師，您好！想請教下，預付賬款資產負債表上的期末余額=預付賬款期末借方余額+應付賬款期末借方余額，這兩個余額是從哪里取數，從科目余額表嗎？我從科目余額表取數處出來的金額跟資產負債表上對不上呢？差了約72萬，是怎么回事？我看了資產負債表的公式好像也沒錯，實在找不到原因.謝謝！

答： 同學，你好，稍等一下哈

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

1、金蝶軟件應交增值稅余額方向在貸方，下的明細科目進項稅額方向卻是在借方，請問老師是不是有問題？2、導致錄了期初數據后總的合計數與原科目余額表里總的合計數對不上，應交增值稅總數以及其他科目余額都對上的，這樣能開始做賬嗎？

答： 1.你把進項銷項結轉到轉出未交增值稅就可以。