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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-05-07 19:00

你好，是的，按應納稅所得額*10%計算的

晴天娃娃 追問

2019-05-07 19:05

像現在企業的利潤是42947.03*10%=4294.7元，正確吧那（所得稅減免）我填42947.07*25%=10736.76-4294.7=6439.06元，正確嗎

鄒老師 解答

2019-05-07 19:06

你好，準確來說應當是用應納稅所得額乘以稅率計算應納稅額，而是利潤總額
減免所得稅=應納稅所得額*15%

晴天娃娃 追問

2019-05-07 19:13

好的，我們是保安公司，是小微企業，這個優惠我應該填A107020還是填A107040！好像A107040不合適，便是107020這個表又不能添加行！

鄒老師 解答

2019-05-07 19:17

你好，填寫A107040 減免所得稅優惠明細表

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相關問題討論
你好，學員，員工的個人匯算清繳是在個稅APP個人完成的
2022-03-05 11:25:04
是的，符合小微企業，所得稅匯算清繳按照小微企業執行
2019-03-06 10:51:59
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
學員你好！ 學堂有相關課程，可以進行學習。
2019-05-10 11:05:30
你好，先填寫主表，然后你去填寫選擇明細表，小型物理企業免填寫一般收入，一般成本，還有期間費用明細表，這些期間費用、收入成本都在主表里面填寫就可以的。然后職工薪酬明細表，固定資產征收明細表，這些必須是填寫的，如果有需要調整的項目，納稅調整明細表里面可以在這里面填寫，保存了主表之后，你打開小型微利企業減免明細表，彌補虧損明細表，這些打開保存一下就可以了，自動填寫的。
2023-02-09 11:48:26
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