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送心意

答疑何老師

職稱注冊會計師

2019-02-20 20:26

你好,補計提就可以了

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計提時: 借:管理費用-工資 (銷售費用) (在建工程) (制造費用) (生產成本) (……) 貸:應付職工薪酬-工資 支付時: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 (庫存現金)
2015-11-29 13:50:32
1、發放工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-社會保險(個人) 其他應收款-公積金(個人) 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款/庫存現金 2、繳納社保: 借:管理費用-社會保險(單位) 管理費用-公積金(單位) 其他應收款-社保(個人) 其他應收款-公積金(個人) 貸:銀行存款 3、繳納個稅: 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
2015-11-09 11:40:14
1、 計提工資: 借:各種費用——工資 ——社保(公司負擔) ——住房公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保(公司負擔) ——住房公積金(公司負擔) 2、 支付員工工資并代繳代扣個稅和社保: 借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保(個人負擔) 其他應付款——住房公積金(個人負擔) 3、 支付社保金及個稅 借:應付職工薪酬——社保(公司負擔) ——住房公積金(公司負擔) 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款 ——社保(個人負擔) 其他應付款——住房公積金(個人負擔) 貸:銀行存款
2015-10-16 17:27:16
將多計提的50000元的工資給反沖掉就可以了。 借:應付職工薪酬--工資 50000 貸:管理費用等--工資 50000 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-05-24 15:28:52
計提 借:成本費用 15000 貸:應付職工薪酬 15000 發放 借:應付職工薪酬 16000 貸:銀行存款 16000 補提 借:成本費用 1000 貸:應付職工薪酬 1000
2018-05-23 09:40:26
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