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本月有進項失控，借：庫存商品 貸：應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出。老板想退貨，進項稅轉(zhuǎn)出部分我們要繳稅，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
吳紅
于2018-07-03 12:43 發(fā)布 ??805次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2018-07-03 12:45
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小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同，實則為甲 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
請問老師公司用建其他項目沒有用完的材料做了一 問
那就計入長期待攤費用 答
公司車輛報廢的收入，可以填報在 13%稅率的貨物及 問
你好，可以的，操作沒問題 答
申請稅務注銷時，沒有營業(yè)的公司，我財務報表只有一 問
你好，這個其他應付款要做平。 答
固定資產(chǎn)出售時，賣虧了，固定資產(chǎn)清理在借方，是如何 問
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入 答
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